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強化公司內部審計工作,扎緊制度與流程的籠子

出處:審計部    日期:2020/12/12

       2020年常熟市城市經營投資有限公司審計部圍繞公司內部管理的要求,以強化城投公司集團化管控為目標,克服年初新冠疫情的不利影響,通過專項審計,內控系統評價,整改“回頭看”等方式,全年開展內部審計項目共計10項,累計審計總資產54.87億元,完成城投公司董事會下達的年度審計任務的同時公司審計部通過不斷強化內部審計整改,指導督促被審計單位完善7項制度缺陷及流程漏洞,扎緊了公司制度的籠子,提升了公司內部管理水平。

       公司審計部通過財務收支審計,完善江南水務公司財務管理制度,督促盛通公司建立出租設備臺賬流程;通過集團巡察審計完善恒翔建設公司差旅費報銷流程,協助中法水務股份有限公司更新三公經費管理辦法;通過資產權證梳理工作,實現公司資產權證統一歸檔,幫助公司檔案室建立權證借閱規范流程;通過審計整改回頭看工作,督促路燈公司依照審計整改要求完善公司施工隊伍管理辦法,建立公司材料倉庫管理制度。

       常熟市城市經營投資有限公司長期以來十分重視審計工作,注重提升內部審計工作質量,未來公司審計部將繼續拓展內部審計工作新思路,新方法,進一步提升審計成果的運用水平,為公司的經營管理提供服務與保障。

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